机加工质量审核要点--机加工人必备

通用要求

1 机加工组织结构完整?

2 机加工质量目标是否清晰?

3 是否有机加工操作程序文件?

4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育?

5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得?

6 机加工生产计划是否清晰?是否及时更新?是否经常拖期?

7 机加工车间5S?

8 机加工车间安全?

9 是否有产品机加面防护措施?

10 是否有发运保护?

11 不合格品的处理?不合格区域?

机床设备

12 是否有机床设备清单?

13 机床种类是否齐全?加工能力/直径/承重是否充足?(车铣刨磨等)

14 是否有机床管理程序文件?

15 是否有工序外包?如何控制外协过程?

16 机床是否有校调检查报告?

17 是否有机床保养维修程序?

18 是否有机床日常点检保养记录?

19 是否有机床维修记录?

20 是否有机床精度测量记录?

21 起吊能力是否充足?

22 机床年度大修计划和实施记录?

现场控制

23 机加工来料区产品和物料是否经过检验?

24 是否有产品标识和检查状态标识?

25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡?

26 工艺、图纸等文件是否受控?

27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整?

28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件?

29 是否按图装夹?装夹是否合理?

30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查?是否有记录?

31 是否应用工装或模具?

32 工具、刀具、工装、模具是否验证?

33 切削参数是否按要求执行?(进给速度、进给量、转速)

34 是否执行首检?是否有首检记录?

35 是否执行巡检?是否有巡检记录?

36 最终尺寸是否抽检?抽检依据是否清晰?

37 最终检查项目是否完整?记录是否齐全?

38 客户验收如何安排?

39 客户机床见证如何安排?

40 现场机加工产品是否有质量问题?目视检查/尺寸超差检查?

41 现场在用的量具是否受控?

42 最终资料是否完整?(目视报告，尺寸报告)?

43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求?

44 尺寸测量方法是否合理?形位公差如何测量的?

持续改进

45 客户投诉是否有记录?

46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计?

47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计?

48 是否有防错系统设计/工装等?

49 OEE是否有统计?

50 持续改进是否有做?

计量管理

51 是否有量具管理程序文件?

52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号?

53 校准周期是否有规定程序?实际校准是否按要求执行?

54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需?

55 量具借用台账是否信息齐全?(量具编号、借用人、时间、被测物)

56 企业最高计量标准是否检定?

57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品?

58 是否具有量具检定资质(注册人员资质，检定制度，检定条件)?

59 强检量具是否有定期校准(贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测)?

60 强检量具的检定周期是否合理?